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RECOMENDAÇÃO N°. 2/2022
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
29/10/2024 12h34
Recomendação advinda da DM-DDR n. 0014/2022/GCFCS/TCE-RO. Prestação de Contas exercício 2020. Irregularidade de Definição de Responsabilidade.
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Recomendação
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RECOMENDAÇÃO
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Auditoria Interna
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
31/10/2024
Atividade independente e objetiva que presta serviços de avaliação e consultoria e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Auxilia a organização alcançar seus objetivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos e controle.
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Controle Interno
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AUDITORIA ESPECIAL 2022
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
30/10/2024 14h12
Realização de Trabalho de Auditoria Especial (TAE) nos Processos de
Diárias n. 97, 98, 99, 107, 215, 216 e 217/2022, em atendimento ao
Oficio n. 00365/2022 - 3ª Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim.
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Controle Interno
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Auditoria Interna
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Comunicação Controle Interno
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
12/11/2024
A comunicação no controle interno é um elemento importante para o funcionamento de um sistema de controle interno, que é um conjunto de práticas e atividades que visam proteger uma instituição de riscos:
• A comunicação deve fluir para cima, para baixo e através de toda a organização.
• Todos os funcionários devem entender o seu papel no sistema de controle interno e como as suas atividades se relacionam com as dos outros.
• A administração deve manter-se informada sobre o desempenho do corpo técnico e fornecer feedback e orientações quando necessário.
• A administração deve garantir que existem meios adequados de se comunicar e de obter informações de entes externos.
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Controle Interno
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Unidade de Coordenação de Controle Interno - UCCI
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
13/11/2024
Unidade ou órgão de coordenação das várias atividades ou sistemas de controles existentes no ente controlado. Trata-se, em essência, de um órgão ou unidade de planejamento, gestão e fiscalização dos controles executados nas demais unidades do ente controlado, atuando de modo a definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos de regulamentos a serem elaborados, e auditando periodicamente sua aplicação, não se confundindo com unidade executora de controles internos ou de instrução processual.
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Controle Interno
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Fale com a Unidade de Coordenadoria de Controle Interno
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
18/11/2024
Nome do Coordenador da UCCI: Elivando de Oliveira Brito - Mat. 437
Provimento: Decreto Legislativo n. 2.254/CMGM/23, de 12/01/2023.
Endereço: Avenida 15 de novembro, 1385 - Centro
Expediente: De segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.
Correio Eletrônico: controladoria@guajaramirim.ro.leg.br
Telefone: (69) 3541-8573
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Controle Interno
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Recomendação
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
24/10/2024
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última modificação
29/10/2024 10h58
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Controle Interno
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RECOMENDAÇÃO
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por Elivando de Oliveira Brito
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publicado
22/10/2024
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Controle Interno
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Recomendação
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RECOMENDAÇÃO 1/2018
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
24/10/2024 12h51
Recomendação advinda do Acórdão AC1-TC 02343/17, referente ao processo n°. 00248/14, Tomada de Contas Especial decorrente de inspeção especial. Poder Legislativo Municipal. Existência de irregularidades. Concessão da ampla defesa e do contraditório. Falhas remanescentes. Dano ao erário municipal comprovado. Ilegalidades na concessão de diárias. atos praticados com grave infração à norma legal. TCE irregular. Aplicação de débito e multa aos responsáveis.
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Recomendação
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RECOMENDAÇÃO
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RECOMENDAÇÃO N°. 2/2018
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por Elivando de Oliveira Brito
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última modificação
24/10/2024 12h55
Recomendação advinda do Acórdão n° 87/2010/PLENO-TCE-RO, de 22/07/2010, referente ao processo n°. 03862/2006, inspeção especial, convertida em Tomada de Contas Especial para apuração de práticas danosas relacionadas à aquisição e ao uso de combustível no Poder Legislativo do Município de Ariquemes.
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Recomendação
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RECOMENDAÇÃO
